Добрый день! Восстанавливаем учет. Как правильно списать дебиторскую задолженность древних лет для ООО УСН доходы. Висит задолженность 2011-2016 годов, многие контрагенты давно ликвидированы. Текущим годом на счет 91.2 или 84? И если сейчас мы получаем документы от контрагентов за 2015-2016 года, тоже заносить на 91.2 текущей датой? — Екатерина
А что говорит ваш бухгалтер?
Вы за сколько лет восстанавливаете?
Есть база с 2015 года, там ничего не велось особо. Банк проводился только
Ещё раз спрошу...за сколько лет нужно восстановить??? Про базу 2015 можно забыть.
Отчёты будете сдавать? Или только учёт восстановить?
Отчеты будкм сдавать
Хотелось бы года 3 восстановить
Значит 22-24.. Там ничего не сдавалось?
Никакой баланс?
Сдавались декларация усн, балансы и по сотруднику одному отчеты.
Но балансы вообще не идут с обороткой
Значит заводите новую красивую базу с 22 года,вносите остатки....на,31.12.21 Чтобы более менее с балансом сданным стояло рядом. Я бы вообще мёртвую дебиторку не вносила,если в балансе нет...если есть,то надо смотреть. Потом подгружаете банк ну и....берете лопату,разгребать))) Всё непонятное на 76 счёт.,потом в процессе восстановления может проясниться)) Всё старьё если решите вносить,то на 31 декабря 2021 г...
Спасибо. Дебиторка висит в балансе огромная сумма. Почти все, что платили поставщикам, не закрыто. Так и висит.
Также кредиторка, просто не отображены многие реализации, также висит в балансе
Попробуйте обойтись сверками с контрагентами,кто жив) внесете остатки....
Всё на 31.12.21
Спасибо