Прошу ооочень помощи. Взяла в январе организацию ООО на ОСНО. Деятельность вели с октября 2024. Выставляли счета-фактуры на реализацию. А с-ф на аванс не выставлялись. Сейчас при закрытии отчетности по НДС с-ф на авансы вылезли автоматически, естественно с нарушением хронологии нумерации. Что делать в таком случае?? Оставлять как есть? — Юлия
В 1с можно выбрать нумерацию авансовых счетов фактур с префиксом А, они пойдут по хронологии тогда
В настройках налогов и отчетов можно включить, чтобы авансовые были с префиксом А.
Бот номер 2 🤦♀️
Авансовые СФ с буквой А потом удобно отслеживать в книгах продаж и покупок.
В первую очередь посмотрите учётную политику, когда составляются авансовые счёт фактуры, из за этого он начинает их делать автоматически. Я обычно делаю без выставления авансовых счёт фактур и сама их выставляю, когда нужно. Могут ещё не правильно разнесены оплаты не на те договора, проверьте ОСВ по 62.
Оставлять как есть. Никаких санкций за нумерацию нет.
а представляете, еще год-два, и боты будут и советы дельные оставлять и шутить научатся совсем как люди😣
Есть функционал автоматической перенумерации
только если уже счета-фактуры выданы покупателям, потом пойдет чехарда в номерах и сверке по НДС, отписываться замучаетесь
Это как-то влияет на наличие функционала? Я не говорила что нужно обязательно это сделать. Может, автору надо, но она не знает что это можно сделать очень быстро
на наличие функционала не влияет, но такое решение несет за собой определенные последствия. И в данном случае автору вопроса надо решить, какое решение принесет меньше лишних телодвижений в дальнейшем