Добрый день. Помогите пожалуйста. В декабре закрыли обособку. По декларации за 9 месяцев были ежемесячные авансы. Требуется сдать уточненку за 9 месяцев, убрать авансы с закрытого ОП и перекинуть на голову. Как чисто технически заполнить декларацию по голове. В Приложении 5 менять цифры программа не даёт, поменяла только раздел 1.2, программа опять ругается, что не выполняются равенства. Если у кого то уже были такие декларации, помните пожалуйста🙏🙏! — Светлана
А коды какие ставите? — Elena Philipps
А это как? Если по итогам 9 месяцев у вас расчет авансов то не изменится? — Михаил Рузаев
В декларации по ОП, сдаю по месту регистрации головы и ставлю 223, по голове в Приложении 5 код ставлю 3 . — Светлана
Убирать в настройках автозаполнение декларации и руками править. Точно не помню как называется — Юлия
Править какие разделы? — Светлана
Тогда программа даст заполнить поля руками и перенести АП — Юлия
Приложение 5 — Юлия
Я в прошлом году переносила АП. Там были поля в приложении 5, которые программа автоматически не давала заполнить. Я выключала автозаполнение и ручками убирала и дополняла, что надо по обособке. Сейчас не перед компьютером просто — Юлия
В интернете прочитала, что в декларации по ОП в строке 120 Приложения 5 нужно оставить те авансы, срок которых наступил до до закрытия ОП. Но тогда по голове вообще ересь получается. Звонила в налоговую, тоже ничего дельного не сказали, как правильно, чтобы приняли. 🤷♀ — Светлана
Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код) 9 — Elena Philipps
Вы всё правильно написали, что ОП закрыто и авансы платить оно не будет в 1 квартале, а будет голова платить. Нужно эти авансы переносить на голову. Я так понимаю, что у Вас не только техническая проблема) Завтра я смогу посмотреть, что я там делала, а то на память уже не помню по строкам) — Юлия
Спасибо. — Светлана
Но абсолютно точно, что я заполняла полностью декларацию, потом отключала автозаполнение и руками переносила авансы на голову — Юлия
В приложении 5 по ОП код 3 Заполняла строки 070, 080 и 100(110) 120 и 121 строки переносила ручками в прил 5 по голове, просуммировав 120 ОП и 120 ГП. Но эти шаманства со 120 строками 1с делать не даёт, я допиливала декларацию уже в сбисе. У меня закрытие было в декабре 22. Те окт и ****рь АП обособка платила. По 120 строке прил 5 ОП у меня остались АП за окт и ****, а за декабрь и 1 квартал я переносила в ГП. Дальше в разделе 1.2 я добавила ещё строки и получилось, что, Окт 10 тыс **** 10 тыс Дек 15 тыс Янв-март 15 тыс. Не знаю, насколько понятно я объяснила, но я старалась)) — Юлия
Спасибо огромное!!! Я делала точно также. Но 1 С не дала выгрузить отчёт. Теперь понимаю, что поправить нужно в Сбиссе. — Светлана