Добрый день, подскажите. Раздельный учёт НДС. За 1кв 24 прошла 8 мая корректировка реализации, которая попадает в раздел 7. И во 2 кв 24 в декларации НДС в разделе 7 снята эта скорректированная сумма ошибочно в разделе 7, хотя корректировка идёт 1кв 24 и должна по ней быть уточненка. Сейчас надо подтвердить льготу за 2кв 24 по НДС, а меня сумма в разделн7 меньше на сумму корректировки. Как быть по сути сдать утрчненку по НДС по разделу 7 за 1 и 2 кв 24? — Walyyy Walyyy
Уточненки подавать нужно. Автоматизации при раздельном учете полной нет. Распределение ндс перепроводить придется. Соответственно, у васизменится пропорция ндс и изменятся расходы. — Юлия
А если период закрыт, как пере провести распределение НДС, я хотела не заходить в закрытый период и сформировать. У меня сумма уменьшилась на 21тр всего по реализации без НДС? — Walyyy Walyyy
Я открывала, все переделывала и пересдавала. Другого варианта не знаю. Пропорция распределения же тоже даст Вам другие цифры, хоть и всего на 21 тыс изменения) — Юлия
Спасибо — Walyyy Walyyy