Здравствуйте! Ай нид хелп, дорогие!
Чеки коррекции ФФД 1.05 Работаю через драйвер ККТ.
Если кратко: один чек "вернуть" другой пробить. (Допущенные ошибки).
1. Как аннулировать "лишний" чек коррекции? (Пробивала чеки коррекции, эл-во отключилось, думала, чек не успел пробиться. В итоге их два. До отключения и после. Один надо удалить) (Важно ли это делать в рамках одной смены?)
2. Исправить ошибку в обычном чеке - НДС, например. В версии ФФД 1.05 нет поля "дополнительных реквизитов". И некуда вставить ФПД "ошибочного" чека. Что формировать? "Возврат прихода" или "коррекция возврата прихода"?
Если делаю "возврат прихода" то сумма возврата ложится в сегодняшний день, в ОФД отражается как минус по смене - это меня смутило, показалось, что действую неправильно. По Z-отчету не поняла, как читать.
Если делаю "коррекцию возврата прихода" - драйвер ККТ ругается и не даёт в принципе этот чек пробить. Или пробивает с ошибкой.
😱🤷🏻♀
— Татьяна
У меня в 1.05 в обычном чеке есть поле для доп реквизита. Или вы его не видите или его не добавил ваш поставщик по кассы. Звоните спросите где это поле. Оно должно быть. Я бью чеки и в атолле и в лиф пей. Атол это ужас.
— Iulia Iulia
При ФФД 1.05 нет чека коррекции возврата прихода.
1. Оформить чек возврата и отправить пояснения в ФНС.
2. Чек возврата для аннулирования неправильной операции.
Для отражения правильной операции, если изменения текущим днём, то чек прихода, если изменения на другой день - то чек коррекции прихода. Обязательно надо отправить пояснение ФНС.
По Z-отсету. Да, чеки возврата ложатся на текущий день, а чеки коррекции прихода не отражаются в выручке текущего дня. Поэтому надо писать пояснение ФНС.
— Oksana