Дорогие бухгалтера, выручайте🙏. У компании есть реализации с 0% НДС в Казахстан. В декларации по НДС заполняем раздел 4. А как отправить перечень деклараций? Работаем в СБИС. 1с может сформировать этот перечень? Как он выглядит?😥 Уже совсем запуталась — Victoria
Не перечень деклараций, а перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов .В 1С есть, в Отчётности. — Irina Andreeva
Заявления и уведомления присылает вам ваш контрагент, а в перечне вы указываете соответствующие данные. — Irina Andreeva
Отправляете так же, как и прочую отчётность, сначала отправив декларацию по НДС. — Irina Andreeva
Сначала вы должны получить заявление о ввозе и уплате косвенных налогов от вашего покупателя. В заявлении будет номер и дата, эти данные вы указываете в перечне заявлений и подаёте вместе с декларацией по НДС, я подаю на следующий день после сдачи декларации. Пока у вас нет такого заявления вам нечем подтвердить 0% ставку. Я всегда подтверждаю в следующем квартале. Т.е. реализации 4кв.23 буду подтверждать при сдачи декларации за 2кв. 24 — Татьяна
Кроме заявления у вас должны быть договор, торг-12, смр. — Татьяна
Налоговики могут запросить прислать эти доки дополнительно — Татьяна
Эти доки вместе с перечнем заявлений отправляете в налоговую или отдельно? По запросу? — ALLA
По запросу — Татьяна
Ещё от покупателя уведомление об уплате косвенных налогов — Татьяна
Можете не ждать запроса отправить можно отдельным письмом с перечислением всех документов и вложением всех сканов. — Татьяна
В теме письма пишу Подтверждение 0% ставки НДС — Татьяна
Мы отправляем все отдельно письмом, у нас всегда возмещение,проблем не было ни когда, деньги возвращаются каждый квартал — Elena